|
Begroting 2023 Protestantse gemeente Dinther c.a.
Begroting 2023 Protestantse gemeente Dinther c.a.
Protestantse gemeente te Dinther c.a.
College van Kerkrentmeesters Begroting 2023
1.1 Toelichting
De restauratie van het kerkgebouw zal in het eerste kwartaal 2023 worden afgerond. De voorgenomen restauratie van de pastorie zal in 2023 worden uitgevoerd.
De dekking zal bestaan uit middelen uit de voorziening groot-onderhoud en de aangevraagde subsidies.
-
- Begrote staat van baten en lasten over 2023
| Begroting |
Begroting |
Rekening |
| 2023 |
2022 |
2021 |
| Opbrengsten en Baten |
|
|
| Opbrengsten onroerende zaken |
44.750 |
41.600 |
46.545 |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen |
1.600 |
2.350 |
1.966 |
| Opbrengsten levend geld |
14.500 |
14.600 |
13.968 |
| Opbrengsten uit subsidies en bijdragen |
7.000 |
4.000 |
5.750 |
| Totaal baten A |
67.850 |
62.550 |
68.229 |
| Uitgaven en Kosten |
|
|
|
| Kosten kerkelijke gebouwen |
15.410 |
15.000 |
18.127 |
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen |
4.930 |
3.150 |
7.717 |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat |
37.000 |
36.197 |
36.319 |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten |
1.000 |
1.050 |
752 |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen |
3.750 |
2.792 |
3.558 |
| Salarissen en vergoedingen |
1.600 |
1.600 |
1.020 |
| Kosten beheer, administratie en archief |
3.940 |
3.000 |
3.655 |
| Rentelasten/bankkosten |
1.150 |
1.500 |
1.103 |
| Totaal lasten A |
68.780 |
64.289 |
72.251 |
| Operationeel resultaat (A) |
-930 |
-1.739 |
-4.022 |
| Incidentele baten en lasten |
|
|
|
| Incidentele baten |
1.000 |
2.000 |
69.501 |
| Incidentele lasten |
-1.000 |
-2.000 |
-4.595 |
| Incidentele baten en lasten (B) |
0 |
0 |
64.906 |
| Resultaat verslagjaar (A+B) |
-930 |
-1.739 |
60.884 |
| Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen |
|
|
|
| Onttrekkingen bestemmingsreserves |
1.000 |
- |
3.635 |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen |
- |
- |
- |
| Toevoegingen bestemmingsreserves |
-1.000 |
- |
-63.157 |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen |
- |
- |
- |
| Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) |
0 |
- |
-59.522 |
Resultaat naar Algemene reserve (D)
![]() ![]() ![]()
-930 -1.739 1.362
-
- Toelichting op de begrote staat van baten en lasten
| Opbrengsten en Baten |
|
|
|
| |
Begroting |
Begroting |
Rekening |
| |
2023 |
2022 |
2021 |
| Opbrengsten onroerende zaken |
|
|
|
| Opbrengsten onroerende zaken |
|
|
|
| Monumentale kerkgebouwen |
2.000 |
1.600 |
1.500 |
| Overige niet-kerkelijke gebouwen |
24.000 |
24.000 |
26.350 |
| Landerijen |
18.750 |
16.000 |
18.695 |
| |
44.750 |
41.600 |
46.545 |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen |
|
|
|
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen |
|
|
|
| Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen) |
1.600 |
2.350 |
1.966 |
| |
1.600 |
2.350 |
1.966 |
| Opbrengsten levend geld |
|
|
|
| Opbrengsten levend geld |
|
|
|
| Vrijwillige bijdragen |
13.000 |
12.500 |
12.471 |
| Collecten in kerkdiensten |
1.500 |
2.000 |
1.497 |
| Giften |
- |
100 |
- |
| |
14.500 |
14.600 |
13.968 |
| Opbrengsten uit subsidies en bijdragen |
|
|
|
| Opbrengsten uit subsidies en bijdragen |
|
|
|
| Niet-kerkelijke subsidies |
- |
- |
1.250 |
| Bijdragen kerkelijke organen |
7.000 |
4.000 |
4.500 |
| |
7.000 |
4.000 |
5.750 |
| Incidentele baten |
|
|
|
| Incidentele baten |
|
|
|
| Koersresultaat beleggingen |
- |
- |
6.343 |
| Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken |
- |
- |
61.979 |
| Baten begraafplaatsen |
1.000 |
2.000 |
1.179 |
| |
1.000 |
2.000 |
69.501 |
| |
Begroting |
Begroting |
Rekening |
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen |
2023 |
2022 |
2021 |
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen |
|
|
|
| Onttrekkingen bestemmingsreserves |
1.000 |
- |
3.635 |
| |
1.000 |
- |
3.635 |
| Uitgaven en Kosten |
|
|
|
| |
Begroting
2023 |
Begroting
2022 |
Rekening
2021 |
| Kosten kerkelijke gebouwen |
|
|
|
| Monumentale kerkgebouwen |
|
|
|
| Onderhoud |
490 |
- |
471 |
| Verzekeringen |
560 |
700 |
536 |
| Energie en water |
6.000 |
5.500 |
7.319 |
| Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen |
6.000 |
6.000 |
6.440 |
| Overige kosten |
2.300 |
2.300 |
3.305 |
| |
15.350 |
14.500 |
18.071 |
| Niet-monumentale orgels |
|
|
|
| Onderhoud |
- |
500 |
- |
| Verzekeringen |
60 |
- |
56 |
| |
60 |
500 |
56 |
| |
15.410 |
15.000 |
18.127 |
| Kosten niet-kerkelijke eigendommen |
|
|
|
| Overige niet-kerkelijke gebouwen |
|
|
|
| Onderhoud |
1.250 |
- |
1.115 |
| Belastingen |
1.240 |
1.200 |
1.191 |
| Verzekeringen |
370 |
400 |
348 |
| |
2.860 |
1.600 |
2.654 |
| Landerijen |
|
|
|
| Belastingen |
570 |
550 |
542 |
| Overige kosten |
1.500 |
1.000 |
1.477 |
| |
2.070 |
1.550 |
2.019 |
| Overige kosten (on)roerende zaken |
|
|
|
| Installaties en inventarissen |
- |
- |
3.044 |
| |
- |
- |
3.044 |
| |
4.930 |
3.150 |
7.717 |
| |
Begroting |
Begroting |
Rekening |
| |
2023 |
2022 |
2021 |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat |
|
|
|
| Eigen predikanten |
|
|
|
| Afdracht bezettingsbijdrage |
- |
347 |
960 |
| Afdracht basisbijdrage |
326 |
- |
- |
| |
326 |
347 |
960 |
| Overige kosten pastoraat |
|
|
|
| Preekvoorziening |
5.000 |
5.000 |
4.206 |
| |
5.000 |
5.000 |
4.206 |
| Kerkelijk werkers |
|
|
|
| Salarissen en toeslagen |
27.680 |
27.000 |
26.654 |
| Sociale lasten |
1.930 |
1.850 |
1.857 |
| Vergoedingen |
2.064 |
2.000 |
2.642 |
| |
31.674 |
30.850 |
31.153 |
| |
37.000 |
36.197 |
36.319 |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten |
|
|
|
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten |
|
|
|
| Kerkdiensten |
700 |
750 |
642 |
| Overige kosten kerkelijke activiteiten |
300 |
300 |
110 |
| |
1.000 |
1.050 |
752 |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen |
|
|
|
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen |
|
|
|
| Afdrachten voor quotum |
2.450 |
2.082 |
1.849 |
| Afdrachten voor de solidariteitskas |
300 |
310 |
300 |
| Overige bijdragen en contributies |
1.000 |
400 |
1.409 |
| |
3.750 |
2.792 |
3.558 |
| Salarissen en vergoedingen |
|
|
|
| Overige kosten personeel/vrijwilligers |
|
|
|
| Vergoedingen vrijwilligers |
1.600 |
1.600 |
1.020 |
| |
1.600 |
1.600 |
1.020 |
| |
1.600 |
1.600 |
1.020 |
| |
Begroting
2023 |
Begroting
2022 |
Rekening
2021 |
| Kosten beheer, administratie en archief |
|
|
|
| Kosten beheer, administratie en archief |
|
|
|
| Bestuur |
50 |
250 |
27 |
| Bureaubehoeften en drukwerk |
30 |
100 |
21 |
| Telefoon- en internetabonnementen |
590 |
- |
568 |
| Financiële administratie |
440 |
400 |
327 |
| Jaarrekeningcontrole |
2.330 |
1.750 |
2.238 |
| Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) |
310 |
300 |
292 |
| Publiciteit |
190 |
200 |
182 |
| |
3.940 |
3.000 |
3.655 |
| Rentelasten/bankkosten |
|
|
|
| Rentelasten/bankkosten |
|
|
|
| Rente bankschulden |
- |
- |
69 |
| Bankkosten |
150 |
200 |
129 |
| Kosten vermogensbeheer |
1.000 |
1.300 |
905 |
| |
1.150 |
1.500 |
1.103 |
| Incidentele lasten |
|
|
|
| Incidentele lasten |
|
|
|
| Incidentele lasten |
- |
- |
960 |
| Lasten begraafplaatsen |
1.000 |
2.000 |
3.635 |
| |
1.000 |
2.000 |
4.595 |
| Toev. bestemmingsreserves/-fondsen |
|
|
|
| Toev. bestemmingsreserves/-fondsen |
|
|
|
| Toevoegingen bestemmingsreserves |
1.000 |
- |
63.157 |
| |
1.000 |
- |
63.157 |
3.1 Algemene informatie
Registratienummer gemeente 93520000
Protestantse classis Noord-Brabant,
Classis
Limburg en Réunion Wallonne
Organisatie
Aantal wijkgemeenten 1
Aantal begraafplaatsen 1
Aantal annexe stichtingen 0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Predikanten - bezetting in aantallen
Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden 0
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht 0
Totaal aantal predikanten 0
Predikanten - bezetting in FTE
Bezetting predikanten fulltime in FTE 0
Bezetting predikanten parttime in FTE 0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE 0,00
Waarvan vacatures in FTE 0,00 Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE 0,00 Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE 0,00
Kerkelijk werkers
Aantal kerkelijk werkers 1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,50
Waarvan vacatures in FTE 0,00
Personeel
Overige betaalde medewerkers
Aantal overige betaalde medewerkers 0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 0,00
Ouderlingen
(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) 3
Waarvan vacatures 0
| College van kerkrentmeesters |
|
| Ouderlingen-kerkrentmeester |
| Aantal ouderlingen-kerkrentmeester |
3 |
| Waarvan vacatures |
1 |
| Kerkrentmeesters |
|
| Aantal kerkrentmeesters |
0 |
| Waarvan vacatures |
0 |
| College van diakenen |
|
| Diakenen |
|
| Aantal diakenen |
3 |
| Waarvan vacatures |
1 |
| Diaconale rentmeesters |
|
| Aantal diaconale rentmeesters |
0 |
| Waarvan vacatures |
0 |
| Leden |
|
| Aantal belijdende leden |
59 |
| Aantal doopleden |
109 |
| Totaal aantal leden |
168 |
| Pastorale eenheden |
|
| Aantal pastorale eenheden |
127 |
|
28-04-2024
om
10.00 uur